目  录

第一部分  南昌汉代海昏侯国遗址管理局概况

一、 部门主要职责

二、 部门2023年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分  南昌汉代海昏侯国遗址管理局2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌汉代海昏侯国遗址管理局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌汉代海昏侯国遗址管理局概况

一、部门主要职责

南昌汉代海昏侯国遗址管理局是主管南昌汉代海昏侯国遗址考古发掘、研究保护、展示利用等工作的省政府派出机构，为省属市管副厅级单位。主要职责是：负责海昏侯国遗址的考古发掘、保护利用和学术研究，负责全国旅游5A级景区、国家考古遗址公园和世界文化遗产及其他有关项目的申报，负责遗址公园、博物馆等区域内建设项目的规划、论证、建设和管理，负责遗址区内的招商引资、商贸旅游等服务业的指导和管理，遗址公园的管理、运营、维护与对外交流，人才引进和培养工作等。

南昌汉代海昏侯国遗址博物馆（南昌市文物考古研究院）是南昌汉代海昏侯国遗址管理局下属正县级全额拨款事业单位。主要职责是：负责博物馆文物储藏、修缮、保护、研究工作，负责博物馆基本陈列展览、临时陈列展览工作，陈列展览设计工作，负责南昌全市区域内的考古调查勘探与发掘、资料整理及出土文物的临时保管和移交工作，负责考古资料的保管、研究工作，负责考古现场、标本库房、文物运输、移交过程中的安全保护工作，负责研究汉代海昏侯国、海昏侯、汉代政治经济社会文化等工作，负责与国内外文物考古科研机构开展交流与合作，负责研究开发文物修复、文物储藏新技术、新方法等。

二、部门2023年主要工作任务

南昌汉代海昏侯国遗址管理局2023年的主要工作任务是：1.加强文物安全保护；2.加强遗址考古和文物研究修复；3.完成遗址公园相关规划及一期项目竣工结算；4.加快遗址公园二期建设项目房屋征收用地交付；5.加快遗址公园二期项目建设；6.遗址公园运营公司实施目标绩效管理；7.加大公园市场推广；8.加强公园文化宣传；9.提升运营服务水平；10.打造海昏文化品牌；11.加强干部队伍建设；12.加强作风建设；13.加强财务综合管理；14.统筹其他工作。

三、部门基本情况

南昌汉代海昏侯国遗址管理局共有预算单位2个， 包括局本级和1个所属二级预算单位，其中，参照公务员管理的事业单位1个：南昌汉代海昏侯国遗址管理局本级；公益一类事业单位1个：南昌汉代海昏侯国遗址博物馆。编制人数90人，其中；参照公务员管理的事业单位编制40人、全部补助事业编制50人；实有人数68人，其中：在职人数67人，包括参照公务员管理的事业人数36人、全部补助事业人员31人；退休人员1人。

第二部分  南昌汉代海昏侯国遗址管理局2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年南昌汉代海昏侯国遗址管理局收入预算总额为4596.71万元，比上年减少765.38万元，下降14.0%。其中：财政拨款收入4596.71万元，占收入预算总额的100.0%。

（二）支出预算情况

2023年南昌汉代海昏侯国遗址管理局支出预算总额为4596.71万元，比上年减少765.38万元，下降14.0%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1818.55万元，占支出预算总额的39.6%；包括工资福利支出1593.11万元、商品和服务支出225.04万元、对个人和家庭的补助0.09万元、资本性支出0.31万元；项目支出2778.16万元，占支出预算总额的60.4%，包括商品和服务支出2778.16万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出4273.09万元，占支出预算总额的93.0%；社会保障和就业支出157.12万元，占支出预算总额的3.4%；住房保障支出166.5万元，占支出预算总额的3.6%。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出1593.11万元，占支出预算总额的34.7%；商品和服务支出3003.51万元，占支出预算总额的65.2%；资本性支出0.31万元，占支出预算总额的0.1%。

（三）财政拨款支出情况

2023年南昌汉代海昏侯国遗址管理局财政拨款支出预算4596.71万元，比上年减少765.38万元，下降14.0%。。其中：文化旅游体育与传媒支出4273.09万元，占支出预算总额的93.0%；社会保障和就业支出157.12万元，占支出预算总额的3.4%；住房保障支出166.5万元，占支出预算总额的3.6%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2023年本部门机关运行经费为225.66万元。较上年增加59.33万元，增长35.7%。增加的原因主要是博物馆往返市区租赁通勤车辆等列入。

（七）政府采购情况说明

2023年我单位政府采购预算共安排529.51万元。其中，货物预算1.51万元，工程预算0万元，服务预算528.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，部门共有车辆0辆，2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

（九）项目绩效情况

2023 年本部门年初部门预算项目4个，具体为：

1、遗址保护利用项目：本项目主要用于保障局本级的部分职能和业务支出，包括办公用房租赁、聘用人员支出、办公业务、遗保业务、经发业务、宣推业务等。

1）项目概述：本项目保障内容为全国旅游5A级景区、国家考古遗址公园、世界文化遗产等项目申报；南昌汉代海昏侯国遗址各项建设、发展规划编制；遗址区域保护立法及贯彻实施；遗址与文物保护、考古发掘、项目协调；商贸旅游等服务业指导和管理；“两微两网”维护及宣传推广活动等。

2）实施主体：南昌汉代海昏侯国遗址管理局

3）实施周期：2023.01.01-2023.12.31

4）年度预算安排：228.16万元

5）绩效目标和指标：

数量指标：遗址区域值班人次≤730人次、外出业务调研批次 ≥6次、遗址勘探清障次数≥1次、设施设备等维修维护次数≥4次、海昏相关宣教活动≥4项、各类宣传视频网络浏览量≥1000000次、维护两微两网粉丝数≥1500000人。

质量指标：遗址公园安全有序运营＝100%、提升海昏文化研究能力＝100%、遗址保护设施设备正常使用＝100%、海昏文旅品牌关注量提升≥5%。  时效指标：遗址公园持续运营＝365天、设施设备维修及时≤3天。

成本指标：运营管理成本≤228.16万元。

社会效益指标：促进海昏文化与旅游融合发展 ≥90% 。

满意度指标：群众满意度 >=90%

2、遗址公园运营项目：专项补助遗址公园运营主体—江西省海昏文化旅游发展有限责任公司，补助其2023年度经营遗址公园的成本，保障遗址公园正常运营。

1）项目概述：遗址公园运营采取“部门主管，行业监管，企业运营”的市场运营模式：遗址公园的日常运营由管理局直属的国有独资企业江西省海昏文化旅游发展有限责任公司具体实施，遗址管理局对运营主体进行日常主管，文旅行业部门对运营主体实施行业监管。 遗址公园的各项运营支出列入江西省海昏文化旅游发展有限责任公司的经营成本。遗址公园的各项非税收入由文旅公司执收并上缴市财政，市财政通过遗址管理局全额返还补助公司，以覆盖其经营成本，保障遗址公园正常运营。

2）实施主体：南昌汉代海昏侯国遗址管理局

3）实施周期：2023.01.01-2023.12.31

4）年度预算安排：1500万元（不含追加）

5）绩效目标和指标：

数量指标：博物馆外围服务人员数＝104人次、开发文创新种类 ≥36种、园区绿化面积≥177075平方米、游客接待人次≥45万人次、观光车接待人次≥30万人次、讲解员讲解批次≥6300批次。

质量指标：遗址公园安全有序运营＝100%、提升遗址公园服务水平＝100%、公司设备正常运行＝100%、海昏文旅品牌关注量提升＝100%。

时效指标：遗址公园持续运营＝365天、设施设备维修及时≤3工作日。

成本指标：遗址公园运营成本刚性支出=1500万元。

经济指标：缴存门票等非税收入 ≥2000万元。

社会效益指标：促进社会就业岗位>=200人 。

满意度指标：游客满意度 >=90% 。

3、博物馆运营项目：保障海昏侯遗址博物馆日常运营，满足对外正常开放需要。

1）项目概述：保障海昏侯国遗址博物馆内的文物安全和设备设施正常使用，保障海昏侯遗址博物馆日常正常运营。

2）实施主体：南昌汉代海昏侯国遗址博物馆

3）实施周期：1年

4）年度预算安排：350万

5）绩效目标和指标：

数量指标：博物馆运营面积＝39330平方米、博物馆开放天数＝365天、消防维修维保次数≥2次、暖通维修维保次数≥2次、物业维护维修次数≥6次。

质量指标：符合博物馆开馆要求＝100%、维修维保质量＝100%。

时效指标：开馆正常运营开放＝365天、水电缴付及时性＝100%、维修维保及时性＝100%。

成本指标：水电成本≤300万元、维修维护成本≤50万元。

社会效益指标：传播海昏文化内涵及文物价值 ≥95%。

满意度指标：参观游客满意度>=90%

4、文物展示和研究项目：该项目保障海昏遗址博物馆文物的展示、修复及日常维护。

1）项目概述：保障海昏侯国遗址博物馆内的文物展示与利用支出，文物修复与研究水平不断提高。

2）实施主体：南昌汉代海昏侯国遗址博物馆

3）实施周期：1年

4）年度预算安排：700万

5）绩效目标和指标：

数量指标：委托安保服务天数＝365天、安保服务人数≥107人、安保服务月考核分 ≥90分、举办临时展览文物件数≥10件、文物修复数量≥50件、文物仿制复制数量≥1件、漆木器养护次数≥2次、展厅文物展出数量≥1200件、博物馆微信粉丝维护数量≥10万人。

质量指标：符合文物展览开展要求＝100%、维修和保护文物验收合格率＝100%、展陈展示维修合格率＝100%。

时效指标：文物临时展览举办及时性＝100%、文物修复完成及时性＝100%、安保问题解决及时性＝100%、展陈展示维修维保及时性＝100%、文物传播热度不减＝100%。

成本指标：安保服务成本 ≤519万元、文物修复展陈及研究 ≤181万元。

社会效益指标：传播海昏文化价值及内涵＝100%、丰富群众业余文化生活＝100%

满意度指标：游客满意度>=90%

二、“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费年初预算安排23.2万元。其中:

1．因公出国（境）经费14.20万元，比上年增加0万元。

2．公务接待费9万元，比上年增加0万元。

3．公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。

4.公务用车购置费0万元，比上年增加0万元。

第三部分  南昌汉代海昏侯国遗址管理局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（四）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：南昌汉代海昏侯国遗址管理局（部门）绩效目标表

附件2：南昌汉代海昏侯国遗址管理局（部门）2023年预算公开表